根据《南澳县财政局关于开展2023年县级财政资金绩效自评工作的通知》（南财[2023]20号）文件通知要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2022年度（南澳县文化广电旅游体育局）整体支出自我绩效评价报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）单位情况。

　　根据《中共南澳县委办公室、南澳县人民政府办公室关于印发<南澳县文化广电旅游体育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（南委办[2019]22号）的文件精神，2019年3月组建南澳县文化广电旅游体育局。南澳县文化广电旅游体育局是南澳县政府的正科级系统部门，编制14人，负责统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业和产业发展，管理全县性文化、体育活动等工作。在上级部门和县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实“工业不上岛”的发展要求，认真履职，持之以恒促转型，坚定不移谋发展，在推动文化旅游体育事业高质量发展方面取得了积极成效，旅游产业呈现出规模扩大、转型加快、品牌彰显、活力增长的良好态势，为服务南澳经济发展和争当文旅体产业融合发展排头兵添砖加瓦。

　　（二）人员情况。

　　本单位核定编制14人，年末在职人数共14人、离退休人数共4人。

　　（三）工作职能。

　　（1）贯彻落实党的文化、宣传、旅游和体育工作方针、政策，研究拟订全县文化、广电、旅游、体育政策措施，起草有关行业规章草案。

　　（2）统筹规划全县文化、广电、旅游、体育事业和文化、 广电、旅游、体育产业发展，拟订发展规划和管理办法并组织实施。推进文化、旅游、体育融合发展。指导、监督全县文化、广电、旅游、体育安全生产相关工作。推进文化、广电、旅游、体育体制机制改革。

　　（3）研究拟订全县文化、广电、旅游、体育人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化、广电、旅游、体育人才队伍建设。

　　（4）管理全县性文化、体育活动。统筹、协调和指导全县重点文化、旅游、体育设施和基层文化、旅游、体育设施建设。指导本县承办的国际性、全国性、全省性及全市性体育比赛，负责组织协调及统筹安排在本县举办的国内外大型体育竞赛和县以上综合性运动会。负责南澳旅游整体形象打造及宣传推广。促进相关产业对外合作和市场推广。制定文化、 旅游、体育市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游。

　　（5）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

　　（6）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设。指导、管理公共文化、旅游设施、体育场馆工作。协同有关部门协调全县文化、旅游、体育设施的建设规划和布局。推进文化、旅游、体育行业信息化建设。深入实施文化惠民工程。统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（7）组织协调文化遗产的管理和保护。指导、管理全县文物和博物馆工作，组织协调文物保护和利用，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全县世界文化遗产项目申报及中国世界文化遗产地管理工作。负责非物质文化遗产保护。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。协同相关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

　　（8）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　（9）指导文化、广电、旅游、体育市场发展。负责对全县文化、广播电视、旅游、体育等市场经营进行行业监管。推进文化、旅游、体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游、体育市场。

　　（10）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目内容和质量的监督管理。指导、监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　（11）统筹规划群众体育发展，指导实施全民健身计划。统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。 指导反兴奋剂工作。负责对高危险性体育项目经营活动进行监督检查。

　　（12）指导、管理文化、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作与宣传推广。推进区域文化、旅游、体育交流与合作。组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。推进文化、旅游、体育科技创新发展。

　　（13）负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等综合执法工作，并承担旅游市场、体育等综合执法工作，承担扫黄打非有关工有关工作任务；协助处理涉外版权事宜。协助处理涉外版权事宜。

　　（14）指导各镇（管委）文化、广电、旅游、体育工作以及相关行业协会、学会、研究会工作。

　　（15）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

　　（16）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广电、旅游、体育安全事项的监管。推动文化、旅游、体育行业信用体系建设。完善双随机、一公开监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游、体育公共服务体制。推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

　　（17）与县新闻出版局的有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县新闻出版局按权限承担出版环节的动漫、 游戏出版物网上出版发行相关管理工作。

　　二、自评工作情况

　　（一）评价小组情况。

　　为更好地开展县级财政资金绩效自评工作，我局成立了财政资金绩效评价工作领导小组。绩效评价工作小组负责本单位预算绩效评价工作的组织、协调、督促和检查工作。相关业务股室及下属单位负责年度部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作，绩效评价工作小组负责复核部门预算整体支出和项目资金绩效评价工作。

　　（二）自评工作情况。

　　根据县2023年县级财政资金绩效自评工作有关要求，我单位领导高度重视，立即组织、协调和督促落实此项工作。在自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效益、提升绩效管理整体水平的原则、合理确定评价方式方法，严格按规定程序组织实施，坚持实事求是，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

　　财务人员根据评价指标阅查、核实有关账务，对财务资料和统计数据进行汇总、分析。项目负责股室提供项目的绩效自评报告、评分表及项目执行情况的佐证材料等。牵头股室负责汇总局本级以及下属单位的绩效自评材料，根据汇总的材料对整体绩效进行自评打分并出具一份《整体绩效自评报告》。经过全面详细分析评价，我局2022年部门整体财政支出绩效自评综合得分为92分。

　　（三）自评材料报送时间及质量。

　　我单位自评材料报送时间为2022年6月15日。

　　我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

　　（四）自评材料报送及公开一致情况。

　　说明本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　三、预算编制情况

　　（一）目标设置

　　1.绩效目标申报情况。

　　本单位2022年绩效目标申报项目共20项、总金额为2120万元、申报时间为2022年12月31日,批复项目共20项、总金额为2120万元。具体情况如下表：

　　2.整体支出绩效目标。

　　（1）绩效总目标。

　　①争创国家5A旅游景区和全域旅游示范区，打响南澳旅游品牌。力争高质量完成文体旅游“十四五”规划编制工作，做好景区提升建设计划、创建资料收集、整理和编制，争取更多重大文体旅游项目落地南澳。强化文体旅游产业空间布局、业态布局，促进文化广电旅游体育事业产业融合发展。丰富海岛休闲旅游、夜间游览、自驾车旅居车旅游等服务项目内容，提升旅游服务质量。不断加强宣传推介力度，扩大旅游知名度和影响力，利用抖音等新媒体系列宣传海岛特色旅游节庆活动和体育赛事等，对南澳形象进行全方位推广展示，提高南澳知名度。加快旅游基础设施建设、改造升级景点景区、不断完善交通体系、旅游标识、旅游公厕等设施建设，夯实环境基础。

　　②加快构建文旅体融合公共服务体系，打造高端体育赛事集聚区。主动作为、积极争取高端体育赛事落户南澳。重视体育运动氛围渲染，织密“活力海岛”宣传网，制定并实施全民健身计划，构建文体结合、体旅结合的公共体育服务体系。按时保质完成帆船帆板、冲浪、沙滩排球、铁人三项等国际、国内比赛项目，让南澳成为省南粤古驿道定向大赛的固定赛点；积极主动与深航运公司对接，落实好我县与深航运公司签订的《合作框架协议》《投资合作协议》，推动南澳县水上运动体育中心项目建设；加强和大型企业合作交流，大力拓展合作开发新模式，推动我县“旅游+体育”产业融合发展向更高层次、更宽领域、更大规模的目标迈进。

　　③加强文旅市场监督管理，提升行政执法专业水平。加大对旅游行业管理的力度，充分利用现代信息化技术手段，简化执法流程，提高执法效能。深入开展扫黑除恶专项行动，强力摸排落实上级转办和群众举报线索，建立涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制。牢牢把握意识形态主导权，重点加强对印刷企业、实体书店以及政府主办的重大文体旅游活动文化安全检查。严格遵照安全生产职责要求，全面加强对全县文体经营场所、旅游景区、宾馆酒店、网吧和KTV娱乐场所对网吧等重点领域的疫情防控和安全生产检查，重点加强节假日、重大活动期间安全生产隐患的排查与整治，督促企业落实安全生产主体责任。

　　④加大力度推动历史文化保护和利用工作，发掘本土红色资源。立足我县文化底蕴，深入开展调查，摸清历史底数，积极征求意见，研究形成南澳县加强历史文化保护和利用实施方案；紧跟上级部署，对标对表任务清单，重点抓好“南澳Ⅰ号”展陈升级提升和“南澳Ⅱ号”考古发掘等考古挖掘项目，打造海丝文化和海洋文化为主题的文化旅游新载体；全面铺开我县历史文化保护利用工作，从海防文化、海丝文化、总兵文化、革命遗址、文物保护等方面着手，开展“南澳海防史陈列”、“南澳总兵史料”展览改造升级，对各代表性遗址遗存开展周边环境卫生整治和抢救性考古保护，进一步完善文物保护单位“四有”，打造“渔民公馆””、“宫前村南澳渔民革命展览”等爱国主义教育基地，积极探索“南澳宅鱿捕捞技术和制作工艺”、“南澳鱼露制作工艺”、“南澳歌册”等非遗保护项目，努力培育非遗传承人。

　　⑤强化服务意识，开展丰富文化文艺活动。推进公共文化数字建设，提升公共文化服务的内容和形式，促进文化繁荣发展。抓好县文化馆、图书馆、博物馆和乡镇文化站的达标升级和村综合性文化服务中心完善提升工作，持续推进图书馆总分馆制建设，推动文化机构改革，促进文化事业发展。围绕全面建成小康社会为主要内容，持续抓好送文化下乡及各个节庆的文化活动，将群众文化与南澳历史文化特色相融合，丰富群众文化生活，增加公共文化服务与产品供给。

　　（2）阶段性（当年）绩效目标。

　　本单位绩效总目标和阶段性（当年）绩效目标一致。

　　（二）预算编制合理性。

　　本单位预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

　　（三）预算编制规范性。

　　本单位预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

　　四、预算支出管理情况

　　（一）支出管理情况。

　　1.整体支出完成率。

　　本单位2022年实际支出数为8060.3万元，上年结余结转数为10043.45万元，本年实际收入数为2848.35万元，整体支出完成率为62.52%。2022年度整体支出完成率过低的主要原因是去年接收了一笔10000万元的“南澳县旅游集散中心建设项目”的专项债资金，属于政府性基金预算财政拨款收入。由于该项目在2022年仍在施工建设中，因此导致整体支出完成率过低。

　　2.财务合规性。

　　本单位严格执行单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度；严格按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；严格按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计记账凭证编制符合《会计基础工作规范》要求，所附原始凭证的取得、记账凭证的格式、内容、填制方法、票据签名、签章、审核程序手续齐全，会计业务不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；资金使用不存在截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况；（二）信息公开。

　　1.自评信息公开。

　　本单位按绩效自评规定的时间和内容在本单位门户网站公开了绩效自评报告，公开的文件标题为“南澳县文化广电旅游体育局整体绩效自评报告”。

　　2.预决算信息公开。

　　本单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定在本单位门

　　户网站对预决算信息进行公开，公开预算的名称为“南澳县文化广电旅游体育局2022年部门预算公开”，发布日期为2021年4月2日。

　　3.绩效目标公开。

　　本单位按照绩效目标批复的有关规定在本单位门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。

　　五、预算管理情况

　　（一）项目管理。

　　本单位及下属单位所有项目支出（含专项工作经费）实施过程严格按照本单位制定的机关财务管理制度、合同管理制度和建设项目管理制度的有关要求实行，严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

　　（二）资产管理。

　　1.资产管理安全性。

　　本单位以及下属各行政事业单位资产管理使用《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位财务规则》等制度来保证单位资产业务的规范性及安全性，并通过“广东省行政事业性国有资产管理系统”来进行资产的预算编制、资产购置、卡片管理、资产的折旧、资产变动、日常管理，以及资产处置等全生命周期上管理过程，同时包括资产的出租出借、对外投资、产权登记、报告报表等。该系统一是实现了全过程的自动风险预警，以及发现资产过程中存在的数据问题及业务问题，并提醒业务人员及时纠正，提高了数据质量和管理质量。二是实现了自动化的绩效考核机制，通过系统自动完成可量化的考核，提高了资产管理绩效。三是实现了全过程的监督管理，实时监督资产的管理情况。四是实现了资产数据与上下游业务数据的融会贯通，包括与基础数据、预算系统、政府采购、单位会计核算、非税收入、部门决算等六个系统实现业务的对接，实现资产系统与其它财政业务系统的全贯通。

　　2.固定资产利用率。

　　2022年度本部门及下属各行政事业单位固定资产原值总额153.14万元，其中在用固定资产原值153.14万元，占单位使用固定资产总额100%；闲置固定资产原值0万元，占单位的固定资产总额0%。单位在用无形资产原值0万元，其中土地使用权0万元，占单位在用无形资产中0%；单位在建工程0万元。

　　（三）经费管理。

　　1.“三公经费”控制率。

　　2022年度本单位“三公经费”预算安排数为7.6万元，实际支出数为2950元，“三公经费”控制率为3.88%。

　　2.“公用经费”控制率。

　　2022年度本单位及下属各行政事业单位“公用经费”预算安排数为52.19万元，实际支出数28.7万元，“公用经费”控制率为55%。主要用于办公费、物业管理费、维修费、专用材料费、委托业务费等。今年我单位进一步强化经费使用使用和管理约束，明确规定部门开支标准和预算定额，严格按标准审定办公经费、物业管理费、维修费、招待费用和会议费等支出。

　　（四）在职人员控制率。

　　本单位及下属各行政事业单位核定编制33人，年末在职人数共26人，其中：参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员14人；离退休人数共19人。在职人员控制率为78.79%，控制在100%以内，在职人员无超编情况。

　　六、部门整体支出情况

　　（一）部门收入支出情况。

　　根据我局2022年度部门预决算信息，2022年县本级财政资金年初预算收入2790.93万元，其中：一般公共预算拨款2770.93万元，政府性基金预算财政拨款20万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2022年决算收入2848.35万元，其中：一般公共预算拨款2031.73万元，政府性基金预算财政拨款816.63万元。

　　2022年支出合计8060.3万元，其中基本支出644.76万元，项目支出7415.53万元。具体预算支出情况如下：

　　（二）项目支出情况

　　2022年，本单位及下属各行政事业单位项目支出7415.53万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1121.76万元、社会保障和就业支出305.62万元、城乡社区支出1.94万元、其他支出5986.22万元。

　　（三）“三公”经费支出情况

　　2022年，本单位及下属各行政事业单位“三公”经费支出0.3万元，较2020年度1.96万元下降了84.7%，其中：公务接待费0.3万元。

　　七、整体绩效自评情况

　　（一）单位绩效目标完成情况

　　1、持续提升旅游发展质量

　　一是以创建国家5A级旅游景区和国家全域旅游示范区工作目标为指引，全面推进旅游产业提升。以政策保障加快创建指标的提升步伐，印发《南澳县文化旅游发展改革“十四五”规划》、《南澳县创建国家5A级旅游景区、国家全域旅游示范区行动计划》，制定《南澳县促进高端品牌酒店和民宿发展的若干措施》等文件。实施九尖山景区基础设施配套建设项目和环境提升生态修复建设项目，美化海岛国家森林公园景区环境，打造山海一体的网红景点。推进南澳县旅游集散中心建设项目，完善旅游停车场建设，提高旅游服务水平。完善海岛智慧旅游建设，优化“一部手机游南澳”小程序，发挥智慧旅游大数据中心功能，为游客提供智能化服务。

　　二是立足乡村振兴，撬动海岛乡村旅游新发展。积极挖掘南澳各镇村资源，培育乡村旅游发展，帮助后花园村打造海岛生态茶旅文化品牌；指导申报入选第三批广东省文化和旅游特色村、广东省乡村研学旅行特色村，争取省级文化繁荣发展经费用以支持村旅游发展。南澳乡村精品民宿集群发展明显，形成特色吸引，在加强行业指导、完善基础配套、规范制度监管的同时，积极打造海岛民宿品牌，培育了省级乡村民宿示范镇深澳镇（含青澳片区）以及榕昇归厝、后兰知道等5个省级乡村民宿示范点，2家民宿入选首批广东省驿道乡村酒店，打造首家海岛民宿“粤书吧”，争取上级专项经费用以支持5家特色民宿建设。

　　三是创新宣传模式，充盈海岛旅游内涵。深入挖掘旅游与体育、文化融合的新亮点，成功谋划举办“月月有节、季季有赛、年年有约”系列活动：元旦期间举办“相约南澳，漫游山海”2022年汕头南澳岛元旦徒步节；1月举办“青春飞young，足梦绿荫”——2022年“南澳杯”青少年校园足球邀请赛；2月召开全县旅游工作会议及媒体见面会、举办“最美南澳，由你做主”南澳十大旅游打卡点评选及旅游宣传口号、吉祥物设计征集活动及新媒体创作赛（摄影、短视频作品征集）；3月“大手小手齐动手，植绿护绿添新绿”南澳岛亲子义务植树节活动；4月举办2022年“书香南澳”全民阅读系列活动；5月举办第四届汕头南澳越野挑战赛、第五届南澳岛相思花节系列活动；7月至9月举办“南澳乐你”音乐集市活动12场次；8月举办2022年南澳县“全民健身日”帆船、浆板和冲浪水上运动项目体验等活动；精心策划举办南澳海岛水彩文化节，组织实地采风写生活动，举办“潮汕水彩年展”，将水彩画“九溪澳八景”印制成明信片。青澳九溪澳村被省社科联评为“潮汕水彩艺术科普基地”、被汕头市潮汕水彩画院命名为“水彩画写生基地”；青澳海滨游乐园、后兰知道等酒店、民宿被命名为“潮汕水彩年展名家工作室”。一批酒店、民宿还与汕头市潮汕水彩画院签订《共建“南澳海岛水彩文化节”战略合作协议书》，进一步深化南澳新时期文化艺术与旅游产业融合发展。

　　四是品牌形象显著提升，更具辨识度的粤东海岛旅游胜地名声四起。持续输出优质内容，构造文旅宣传新阵地，今年打造《北纬23.5°南澳岛域旅游》读本编印4期，预计向市场投放超8000册，获得良好反响。《侨乡风情“汕”美湾区》系列宣传片专题宣传海岛风情。借助取景自南澳岛的春节档电影《四海》热潮，南澳海岛风光借助荧幕传向全国各地，也为南澳带来新的旅游热点。迈点研究院发布4A级景区品牌500强榜单，南澳岛作为广东省成功入围的六家景区之一，位列榜单第17名。南澳岛第七次入选广东2020-2021年度“旅游综合竞争力十强县（市）”。积极“走出去”，南澳亮相“活力广东 客都梅州、和美汕头、古韵潮州、魅力揭阳”文化旅游（重庆、成都）推介会，参加2022中国旅游国际交流交易会，携手南澳企业们一同亮相2022广东国际旅游产业博览会，塑造优质海岛旅游目的地形象。

　　2、积极推动文旅体事业创新发展

　　一是深入开展体育融合发展工作，推动体育事业提质升级。编制《南澳县全民健身实施计划（2021-2025年）》，着力构建便民惠民、持续发展的全民健身公共服务体系。以第十四次全民健身日为契机，重点打造全民健身赛事活动品牌，成功举办“喜迎二十大 健康进万家”2022南澳县全民健身日系列活动启动仪式暨文体节目汇演、2022南澳岛仲夏荧光夜步活动、2022南澳县全民健身日水上运动项目体验活动4项群众体育活动；充分发挥区域特色和资源优势，圆满举办“相约南澳 漫游山海”——2022年汕头南澳岛元旦徒步节、第四届汕头南澳越野挑战赛、2022年南澳县群众性广场舞健身活动等群众参与广、社会关注度高和市场潜力大的体育活动。持续深化体教融合发展，成功举办2022年南澳县三级社会体育指导员培训班，进一步提升我县社会体育社会指导员水平；推进“足球进校园”活动，成功举办青少年校园足球邀请赛，强化与各区的体育运动交流，完善青少年体育竞赛体系；

　　二是强化文物日常管理与动态监测，筑牢安全底线。加强以“南澳Ⅰ号”出水文物为代表的海岛海丝文物保护，全力推动东坑仔商周遗址、太子楼遗址等考古工作，形成考古工作方案并报上级审批。持续完善县域不可移动文物“四有”，落实文物安全直接责任人常态化巡查，进一步强化文保单位动态监测，防患于未然。强化省级文物保护单位管理维护，开展环境整治与抢险，全力以赴开展文保单位抢险修缮，编制《深澳康氏宗祠之左丛厝修缮工程勘察设计方案》《猎屿铳城上座修缮工程勘察设计方案》《长山尾炮台旧址修缮工程勘察设计方案》并逐级上报审核。

　　三是增加高质量公共文化服务与产品供给。结合传统节庆与本地民俗，依托“粤书吧”、文化站等公共文化服务平台，广泛开展贴近群众、丰富多彩的文化活动：结合春节传统佳节开展“翰墨飘香暖人心 虎年送福春更浓”——“云”上送春联活动，邀请书法家为群众书写春联；举办“传承民俗情 巧手做花灯”“元宵灯谜会”“戏曲进乡村”等系列元宵节文化活动，营造欢乐祥和的节日氛围；开展“榕昇净塑带袋行”、“净滩志愿活动”，共同维护南澳岛海洋环境；举办“大手小手齐动手 植绿护 绿添新绿”南澳岛亲子植树节活动，在寓教于乐的活动氛围中弘扬优秀文化、培育传统美德；举办“情系职工 欢度中秋”、“我们的节日”中秋节活动；开展“幸福书屋为孩子赋能，为家庭赋能”、青年读书分享会等。

　　四是强化公共基础设施建设，着力推动公共文化服务提质增效。推进我县基层公共文化资源整合利用，加快构建现代公共文化服务体系，大力提升基层公共文化服务综合水平。抓紧抓实县文化馆、图书馆、博物馆、乡镇文化站的达标升级和村综合性文化服务中心完善提升。进一步开展馆舍改造，实施“三馆”周边环境美化亮化工程，完成图博大楼、文化馆门面改造，加快数字化进程。开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。目前，我县县文化馆获评国家二级馆，后宅镇综合文化站、海岛国家森林公园管委综合文化站获评省级二级站，青澳管委文综合文化站按照省一级站标准建设，云澳镇、深澳镇综合文化站按照省二级站标准建设，并积极申报基层综合文化站动态评估。创新“民宿+粤书吧”新发展模式，建成南澳县首个“粤书吧”——“榕昇归厝粤书吧”，目前，我县共建成1个粤书吧、5个乡镇文化站、46个村基层综合性文化服务中心，构建起以县文化馆、图书馆总馆为中心，覆盖县、镇、村三级的公共文化服务网，有效促进优质文化资源在县域内联动共享，更好满足群众的文化生活需求。

　　五是积极推动文化创新发展，促进海岛文化繁荣。开展群众文化活动，巩固深化党史学习教育，扎实推进“书香南澳”全民阅读赠书等系列活动；举办“红色热土、不朽丰碑——中国共产党领导广东新民主主义革命历史专题展”“人民的非遗，人民共享——南澳县非物质文化遗产”等图片展；联合举办“青少年传承红色基因”志愿者服务宣讲活动，举办“一起阅读  一起成长”未成年人系列读书会；开展公益艺术培训活动，南澳县文化馆于2022年寒假和暑假期间举办公益艺术培训系列活动，培训课程涵盖了书法、美术、古筝、潮曲演唱等，吸引了不少成年人和青少年踊跃报名参加，两期共招收学员132人，服务1436人次；举办以“传承非遗文化，弘扬海岛潮韵”为主题的潮曲演唱会，持续开展“送戏下乡”；

　　3、健康有序开展文化旅游市场监管

　　一是加强文旅体市场日常执法检查和专项整治工作。加强对歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所（网吧）和出版物市场等文化经营单位的日常检查，扎实推进行业“清风行动”专项整治工作，严查严打各类非法有害出版物及信息非法传播活动，有力保障我县政治安全和意识形态安全；持续开展非法卫星信号接收设施检查清理，对县域内酒店宾馆开展卫星信号接收设施专项检查，组织开展常态化实地巡查，严厉打击非法安装卫星信号接收设施行为；加强全县旅行社执法检查和景区景点的日常巡查工作，积极开展涉海休闲旅游安全专项整治行动，做好游客宣传引导工作。2022年，局执法大队检查各类文旅体市场经营场所426家次，共出动执法人员1724人次，查处歌舞娱乐场所“涉嫌播放曲目含有禁止内容”案件1宗（已办结），查处网吧“涉嫌接纳未成年人进入营业场所”案件1宗（已办结），查获并当场拆除清理非法卫星电视接收设施20套（均已废弃），确保我县文旅体市场持续健康有序发展。

　　二是持续做好政务服务和旅游咨询投诉工作。根据“谁审批、谁监管、谁主管、谁监管”的原则，规范行政审批和行政执法工作，通过简政放权、减少审批环节和规范权力运行，今年以来共办理政务服务事项6宗；实时管理“双随机、一公开”监管平台，进一步梳理完善随机抽查事项清单。多措并举扎实做好旅游咨询投诉处理工作，保持旅游投诉咨询电话24小时畅通，实现投诉受理数据及时统计、及时报送，严格执行《汕头市12345政务服务便民热线管理办法》，在处理期限内及时高效办结好市民诉求问题，2022年共受理投诉、求助和建议件79件，处置网络舆情8件，确保群众反映的问题和合理诉求及时得到妥善处置。

　　三是强化住宿行业监督管理，提升旅游接待服务品质。开展住宿行业服务质量提升专项检查“百日行动”和民宿专项整治行动，重点检查服务质量、布草、疫情防控和安全生产工作，整治行动共进行6轮，共抽检酒店、民宿、旅馆等住宿行业经营单位60家、洗涤经营单位3家。根据检测结果，共有9家住宿经营单位观感不合格，2家细菌检测不合格，及时将不合格线索分享县市监局、县卫健局，完成信息共享并依法依规公布检测结果；县卫健局依法依规对不合格经营单位进行处罚，所有不合格经营单位均已落实整改；联合青澳管委开展旅游市场服务质量专项行动，每日安排人员对青澳管委辖区内住宿行业经营单位进行抽查，重点检查卫生、消防、明码标价、疫情防控等情况，规范市场秩序，维护游客合法权益。

　　（二）单位总支出情况的绩效分析

　　2022年度本单位及下属各行政事业单位县级财政资金支出总额8060.3万元，其中基本支出644.76万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出7415.53万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出、文物、体育、城乡社区规划与管理、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等。

　　（三）部门整体支出绩效指标分析

　　1.前期准备工作情况。（总分20分，自评得分20分）

　　（1）在自评工作情况方面，该项指标自评分为18分。

　　①在组织建立情况方面，本单位成立了自评工作评价小组，由分管领导和人秘股成员组成。

　　该指标自评分数为3分。

　　②在自评材料报送及时性方面，本单位按规定时间内完成了自评材料工作。

　　该指标自评分数为5分。

　　③在自评材料报送质量方面，本单位提供的自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告的内容详细全面，自评评分表自评得分客观、真实，佐证材料与项目存在联系，能证明项目立项、实施管理、完成等情况。

　　该指标自评分数为5分。

　　④在自评材料报送及公开一致性方面，本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

　　该指标自评分数为5分。

　　（2）在保障措施方面，该项指标自评分为2分。

　　①在制度措施健全性方面，本单位制定并严格执行了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度。

　　该指标自评分数为2分。

　　2.预算编制情况。（总分15分，自评得分15分）

　　（1）在预算编制方面，该项指标自评分为10分。

　　①在绩效目标合理性方面，根据我局的三定方案职能，我局部门预算的编制严格按照部门职责、县委、县政府的方针政策和工作要求及财政部门编制要求进行编制，功能分类及经济分类编制较为准确，同时能够根据年度工作重点，结合客观实际，在不同项目、不同用途之间合理分配，专项资金的预决算相差不大。

　　该指标自评分数为5分。

　　②在预算编制规范性方面，我局预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

　　该指标自评分数为5分。

　　（2）在目标设置方面，该项指标自评分为5分。

　　①在绩效目标申报方面，我局严格按照规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报，且绩效目标申报工作及时、规范、完整。

　　该指标自评分数为2分。

　　②在目标设置合理性方面，我局所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可量化。

　　 该指标自评分数为3分。

　　3.预算支出管理情况。（总分53分，自评得分45分）

　　（1）在信息公开方面，该项指标自评分为10分。

　　①在自评材料信息公开方面，我局按照绩效自评规定在单位门户网站公开了自评材料，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求。

　　该指标自评分数为3分。

　　②在预决算信息公开方面，我局在2022年度严格按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站公开了预决算信息，且公开内容真实、及时和完整。

　　该指标自评分数为4分。

　　③在绩效目标信息公开方面，我局按照绩效目标批复要求在单位门户网站公开了绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致，且公开内容真实、及时和完整。

　　该指标自评分数为3分。

　　（2）在支出管理方面，该项指标自评分为20分。

　　①在整体支出完成率方面，本单位2022年实际支出数为8060.3万元，上年结余结转数为10043.45万元，本年实际收入数为2848.35万元，整体支出完成率为62.52%，比率小于70%。

　　该指标自评分数为0分。

　　②在结转结余率方面，本单位2022年度结转结余额为5009.44万元，预算总额为2848.35万元，结转结余率为175.87%，比率大于15%。

　　该指标自评分数为0分。

　　③在三公经费控制率方面，本单位2022年度“三公经费”预算安排数为7.6万元，实际支出数为0.3万元，“三公经费”控制率为3.95%，控制在100%以下。

　　该指标自评分数为5分。

　　④在公用经费控制率方面，本单位2022年度实际支出公用经费总额为28.7万元，预算安排公用经费总额52.2万元，公用经费控制率为54.98%。

　　该指标自评分数为5分。

　　⑤在政府采购执行率方面，本单位2022年度实际采购金额为287.51万元，采购计划金额为295.62万元，政府采购执行率为97.26%。

　　该指标自评分数为5分。

　　⑥在财务合规性方面，我局严格按照相关财务会计制度的相关规定做好资金管理，严格审批各项费用支出，所有重大项目都经过集体决策通过后支付。会计核算不存在支出依据不合规、序列号支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

　　该指标自评分数为5分。

　　（3）在项目管理方面，该项指标自评分为5分。

　　①在项目实施程序方面，本单位所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

　　该指标自评分数为2.5分。

　　②在项目监管方面，我局对专项资金和专项经费的使用能积极做好检查、监控、验收等管理工作。

　　该指标自评分数为2.5分。

　　（4）在资产管理方面，该项指标自评分为5分。

　　   ①资产管理安全性方面，本单位及下属各行政事业单位的资产能够按照规定登记造册、保存完整、使用合规、配置合理、保管完整、账实相符、处置规范、并且收入及时足额上缴。

　　该指标自评分数为2.5分。

　　②固定资产利用率方面，2022年度本单位及下属各行政事业单位固定资产原值总额153.14万元，其中在用固定资产原值153.14万元，占单位使用固定资产总额100%。

　　该指标自评分数为2.5分。

　　（5）在人员管理方面，该项指标自评分为5分。

　　①在在职人员控制率方面，2022年我单位及下属各行政事业单位在职人员数为26人，编制数为33人，在职人员控制率为78.79%，控制在100%以内。

　　该指标自评分数为5分。

　　4.部分产出绩效情况。（总分12分，自评得分12分）

　　（1）在项目完成及时性方面，我单位及下属各行政事业单位能够结合自身工作实际情况，有序推进各项预算安排的项目，各项目基本均按照计划有序推进，均可在计划时间内完成，专项资金使用整体按照项目进度有序支付。

　　该指标自评分数为7分。

　　（2）在社会经济政治效益方面，我单位及下属各行政事业单位按照“三定”方案确定的工作职责，较好地完成了部门工作职责，主要项目支出实现了预期效果。

　　该指标自评分数为5分。

　　5.自评结论

　　根据部门支出绩效评价指标体系，我单位及下属各行政事业单位2022年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系进行评分，最终得分为92分。

　　八、存在问题

　　我单位2022年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，主要表现为：

　　（1）预期目标设置于实际执行有偏差。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，但是实际支付过程中，受各方面因素的影响，未能严格按照预算指标执行。

　　（2）整体支出完成率过低以及结转结余率过高。主要原因是去年接收了一笔10000万元的“南澳县旅游集散中心建设项目”的专项债资金，属于政府性基金预算财政拨款收入。由于该项目在2022年处于建设未完工状态，正在形成实际支出，因此导致整体支出完成率过低和结转结余率过高，资金使用效率需进一步改进与完善。

　　九、今后改进措施

　　（1）加强预算绩效管理制度建设。我单位会继续完善预算绩效管理制度，增强实用性和可执行性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。

　　（2）科学编制部门预算，增加预算编制的合理性。在今后申报项目编制预算时，我单位会进一步考量项目实施的实际情况，进一步提高预算编制的准确性，结合部门实际情况和以前年度资金收支情况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

　　（3）加强资金管理。一方面，我单位会严格管控资金使用，按照预算的支出内容，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，杜绝无关支出。另一方面，我单位会继续加强对资金，特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效益，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率，避免预算控制流于形式，造成年底财政资金冗余。

　　（4）加强绩效评价管理制度建设。我单位会进一步规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、客观公正地反映资金实际使用的绩效情况，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。