2016年度

 

南澳县广播电视台预算说明

 

 

第一部分    南澳县广播电视台概况

一、主要职责

二、机构设置

 

第二部分    2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

 

第三部分   2016年部门预算情况说明

 

第四部分   名词解释

 

 

 

第一部分    南澳县广播电视台概况

 

一、主要职责

南澳县广播电视台为县政府直属事业单位，正科级，公益二类，人员工资及费用实行财政补助二类拨付，接受县文化广电新闻出版社局行业管理。

南澳县广播电视台主要职责是：

（1）认真贯彻落实党的路线、方针、政策；根据县委、县政府的中心工作，坚持正确的舆论导向；严格执行广播电视行业法规，及时制定全县广播电视宣传规划。
  （2）精办自办节目，丰富广播电视台节目内容；积极向市级以上广播电视台输送宣传南澳的广播电视外宣节目，为南澳县经济文明建设服务。
    （3）编制全县广播电视网络发展规划，建设多功能的广播电视信息网络；做好中央、省、市、县广播电视节目信号的传输覆盖工作，对广播电视专用网络进行具体规划、管理，不断提高覆盖范围和覆盖质量，确保广播电视节目的安全传输和播出。
  （4）组织策划开展大型新闻宣传活动；负责对县域广播电视新闻消息节目的采访、摄制、撰稿、编辑、审核、制作、录制、播出；负责广播电视新闻专题及其它专题节目的采编、制作、播出。
  （5）开展经营研发，按照法律、法规依法经营广告，负责广告监播工作，做好网络的经营发展工作。
  （6）管理各镇广播电视网络传输站；组织协调全县各镇、村、企业广播电视业务工作。

（7）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 本部门无下属单位,部门预算为本级预算。相关数据包括本部 1 家单位的全部汇总收入和支出预算。

（二）目前实行台网合一模式。全台现有干部职工48人。其中管理人员7人。专业技术人员20人，工勤人员21人,离退休人员22人。

 

第二部分    2016年部门预算表

(见附表)

 

 

第三部分    2016年部门预算情况说明

 

 

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算354万元，比上年增加81万元，增长29.67%，主要原因是人员经费较上年有所增加 。支出预算354万元，比上年增加81万元，增长29.67%，主要原因是人员经费较上年有所增加 。

 

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排3万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平。

 

三、事业运行经费安排情况

2016年，本部门事业运行经费安排354万元，比上年增加81万元，增长29.67%，人员经费较上年有所增加 。其中：工资及津贴补贴160万，离退休费44万，办公费 2万，印刷费0万，电费3万, 邮电费0万，差旅费0.6万，会议费0.4万，培训费3万，日常维修费60万，公务接待费1万，公务用车运行维护费2万。

 

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预

算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

 

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况

为：7556471.50元

 

 

第四部份   名词解释

 

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

附件2：2016年 部门（预算）公开.xlsx

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