2015年度决算公开说明
目录

 

第一部分    南澳县广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分   南澳县广播电视台 2015年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   南澳县广播电视台2015年部门决算情况说明

 

第四部分   名词解释

 

 

第一部分 南澳县广播电视台概况

一、主要职责

南澳县广播电视台为县政府直属事业单位，正科级，公益二类，人员工资及费用实行财政补助二类拨付，接受县文化广电新闻出版社局行业管理。

南澳县广播电视台主要职责是：

（1）认真贯彻落实党的路线、方针、政策；根据县委、县政府的中心工作，坚持正确的舆论导向；严格执行广播电视行业法规，及时制定全县广播电视宣传规划。
  （2）精办自办节目，丰富广播电视台节目内容；积极向市级以上广播电视台输送宣传南澳的广播电视外宣节目，为南澳县经济文明建设服务。
    （3）编制全县广播电视网络发展规划，建设多功能的广播电视信息网络；做好中央、省、市、县广播电视节目信号的传输覆盖工作，对广播电视专用网络进行具体规划、管理，不断提高覆盖范围和覆盖质量，确保广播电视节目的安全传输和播出。
  （4）组织策划开展大型新闻宣传活动；负责对县域广播电视新闻消息节目的采访、摄制、撰稿、编辑、审核、制作、录制、播出；负责广播电视新闻专题及其它专题节目的采编、制作、播出。
  （5）开展经营研发，按照法律、法规依法经营广告，负责广告监播工作，做好网络的经营发展工作。
  （6）管理各镇广播电视网络传输站；组织协调全县各镇、村、企业广播电视业务工作。

（7）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 本部门无下属单位,部门预算为本级预算。相关数据包括本部 1 家单位的全部汇总收入和支出预算。

（二）目前实行台网合一模式。全台现有干部职工45人。其中管理人员8人。专业技术人员16人，工勤人员21人,离退休人员21人。

 

第二部分    南澳县广播电视台2015年部门决算表

(见附表)

 

第三部分  南澳县广播电视台2015年部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南澳县广播电视台2015年度总收入609.75万元，其中本年收入609.75万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入338.06万元，因2014年度下半年才归属地方管理所以没有对比数。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，

增长（下降）0 %。

3．事业收入209.56万元，因2014年度下半年才归属地方管理所以没有对比数。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5．其他收入62.13万元，因2014年度下半年才归属地方管理所以没有对比数。

（二）年度支出总体情况

南澳县广播电视台2015年度总支出609.75万元，其中本年支出609.75万元。具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出563.88万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。因2014年度下半年才归属地方管理所以没有对比数。

2.社会保障和就业支出14.10万元，主要用于财政对其他社会保障基金的补助。

3.医疗卫生与计划生育支出13.27万元。

4.住房保障支出16.95万元。

5.其他支出1.55万元.。

 

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

南澳县广播电视台2015年度财政拨款收入合计338.06万元。其中：

一般公共预算财政拨款收入338.06万元，比年初预算数增加65.06万元，增长 23.83%；主要原因是人员及公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增（下降）0 %。

（二）2015年度财政拨款支出说明

南澳县广播电视台2015年度财政拨款支出合计338.06万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出338.06万元，比年初预算数增加65.06万元，增长23.83 %；主要原因是人员及公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

分功能科目看，文化体育与传媒支出292.19万元，主要用于工资福利支出等；社会保障和就业支出14.10万元，主要用于社会保障缴费;

医疗卫生与计划生育支出13.27万元, 主要用于医疗卫生缴费; 住房保障支出16.95万元, 主要用于住房公积金缴费; 其他支出1.55万元。

 

 

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南澳县广播电视台2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.73万元，完成预算3万元的191 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支

出决算为4.67万元，完成预算2万元的 233.50%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算1万元的106%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是采访宣传工作任务加重及外线出车次数增加。

因2014年度没有参加“三公”经费决算，所以2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，占81.50%；公务接待费支出1.06万元，占18.50%。具体情况如下：

1.   因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0个单位出国团组0个、累计 0人0次。开支内容包括：（1）参加 0会议支出0万元，主要用于..；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于..；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于..。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括..；

公务用车运行及维护支出4.67万元，2015年局（部、委、办）机关及下属 1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于新闻采访用车,工程用车,维修维护用车,公务用车。

3.公务接待费支出1.06万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待15次, 266人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2015年本部门事业运行经费支出 275.46万元，因2014年度下半年才归属地方管理所以没有对比数。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015年 12月 31日，本部门占有使用国有资产总体情况

为：7556471.50元。

 

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

事业运行经费支出：是指为保障事业运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

附件3：2015年 部门（决算）公开.xlsx

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