南澳县青澳旅游度假区管理委员会

2017年预算公开

 

 

 

二○一七年

 

 

 

 

目录

 

第一部分 南澳县青澳旅游度假区管理委员会部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 南澳县青澳旅游度假区管理委员会2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 南澳县青澳旅游度假区管理委员会2017年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

 

 

 

第一部分 南澳县青澳旅游度假区管理委员会概况

 

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

青澳管委系统设置4个内设机构，分别是党政办公室、旅游办公室、农业办公室、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室。行政编制10名，机关事业编制4名，机关后勤服务人员2名。

下属设置事业站所3个，分别是人力资源和社会保障服务所、畜牧兽医站、青澳湾污水处理站。事业编制共8名。

管委职能：

1、贯彻执行国家、省、市、县旅游工作和农村工作的方针、政策。根据县社会发展总体规划和有关规定，制订度假区发展规划并组织实施。

2、负责旅游度假区的开发、建设和管理。协助有关职能部门，共同促进度假区旅游业全面协调发展。

3、负责管理辖区农村两个文明建设，调整农村产业结构，建立完善农村社会化服务体系，促进辖区内农村经济和各项事业的发展。

4、负责协调和发展辖区经资活动，开展招商引资工作。

5、承办县委、县政府交办的各项工作任务。

（二）下属事业单位基本情况

1、人力资源和社会保障服务所：负责辖区内人才开发的规划、管理，人才引进、培训、考核、人才统计，农村人才的开发、管理服务工作；负责辖区内劳动关系协调、劳动争议调解、就业服务、失业登记、职业培训、劳务输出、农民工权益维护、社会保障、城镇医保、新农舍、低保、救济救助等服务工作。该事业单位政府事业编制4名，其中所长或副所长1名。

 2、畜牧兽医站：负责辖区内畜牧兽医工作，承担动物防疫、检疫工作。该事业单位政府事业编制2名，其中副站长1名。

3、青澳湾污水处理站：负责做好青澳旅游度假区内污水处理工作；协助监管各污水排放单位履行污水排放义务；做好机械设备运行和维护，保证整套处理系统安全；收取污水处理费；做好药剂购置、保管及财务管理等工作。该事业单位政府事业编制3名，其中站长1名。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 南澳县青澳管委2017年部门预算的编制范围包括：人力资源和社会保障服务所、畜牧兽医站、污水处理站等3家单位全部收入和支出。

 

 

 

第二部分 南澳县青澳旅游度假区管理委员会

2017年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算1499.19万元，比2016年预算数增加63.95万元，原因是人员工资和政府运行经费较上年有所提升。其中：财政拨款收入1499.19万元（预算拨款1499.19万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元）。

（二）支出预算说明

2017年支出预算1499.19万元，比2016年预算数增加63.95万元，原因是人员工资和政府运行经费较上年有所提升。其中：财政拨款支出1499.19万元（预算拨款1499.19万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算393.19万元，项目支出（含建设项目）预算1106万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数 28.2 万元，比2016年预算数减少 0.5万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元；公务用车购置及运行费 14.2 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 14.2 万元，比2016年预算数减少 0.1万元；公务接待费 14 万元，比2016年预算数减少 0.4 万元。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算1245.51万元。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位没有政府采购预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；本单位没有价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理工作情况说明

2017年没有具体的绩效目标管理的项目。

 

 

 

第三部分   专业名词解释

 

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分 南澳县青澳旅游度假区管理委员会2017年部门预算表

（见附件）