后宅镇人民政府部门2017年决算
公开



二○一七年










目录

第一部分 后宅镇人民政府概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分 后宅镇人民政府2017年部门决算情况说明
一、收支决算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 后宅镇人民政府2017年部门决算表
    表1 财政拨款收入支出决算总表
表2  收入决算表
表3  支出决算表
表4  财政拨款收入支出决算总表
表5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第一部分 后宅镇人民政府部门概况

部门基本情况
（一）本部机构基本情况
镇党政机关
（一） 机构设置
1、党群系统机构设置及主要职责
党群系统设置组织（人事）、宣传、统战委员，武装部设置部长。
纪检（监察）、工会、共青团、妇联按有关章程、规定设置。
组织（人事）
镇组织（人事）是镇党政负责管理组织、人事工作的职能部门，主要职责：
（1） 负责做好本辖区内党的基本组织的思想、组织、作风建设和发展新党员的具体工作。
（2） 负责本辖区内站、所、村（居）委的党政班子的思想、组织、作风建设，做好农村基层班子成员的考核、选拔、配备、调整、福利待遇的具体工作。
（3） 负责本镇机关及所属事业单位国家公务员、国家工作人员的考核、任免、调配、奖惩、工资、离退休和新吸收录用人员等有关的具体工作。
（4） 做好本辖区内的机构、编制管理工作。
（5） 根据上级部署，做好本辖区内的机构改革、党的组织制度和干部人事制度、工资制度改革工作。
（6） 负责本辖区内党员教育、干部教育和各类专业技术人员的教育培训工作。
（7） 负责做好本辖区内各类专业技术人员的管理，晋升技术职务，兑现专业技术人员工资及做好引进人才，人才交流工作。
（8） 负责做好离退休干部工作的管理、检查，督促离退休干部政策落实。
（9） 负责对本辖区内组织、人事、机构、编制、工资有关的资料、统计工作。
（10） 承办镇党政和上级有关部门交办的其他事项。
宣传、统战
镇宣传、统战是主管本辖区内意识形态、统战工作的综合职能部门。主要职责：
（1） 贯彻执行上级有关意识形态和统战工作的方针、政策，调查、掌握分析社会各阶层的思想动态。根据上级制定的宣传方针和口径，对本辖区内人民群众进行宣传教育。
（2） 动员和组织各种力量，完成党在各个时期的宣传教育任务。
（3） 负责制订本辖区内文化事业的发展规划，加强广播、电视、文化事业建设。
（4） 策划和组织大型文化宣传活动，丰富人民群众的精神文化生活。
（5） 负责本辖区内文化市场管理，组织开展基层精神文明建设活动。
（6） 认真贯彻执行党的方针、路线、政策，做好有关的统战工作。
（7） 负责本辖区内宗教管理工作。
（8） 负责做好本辖区内宣传、统战有关的资料，统计工作。
（9） 承办镇党政和上级交办的其他事项。
纪检（监察）
镇纪检（监察）是履行党的纪律检查和政府行政监察的职能部门。主要职责：
（1） 贯彻落实县委、县政府及上级关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定，维护党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，监督检查镇各部门及其工作人员和村（居）及其主要负责人执行国家法律法规、政策的情况。
（2） 负责检查处理镇党政各部门以及各村（居）党组织和镇所管党员领导干部的违纪案件，受理党员的控告和申述。
（3） 负责调查和处理各部门及其工作人员，各村（居）及其主要负责人的违纪行为，受理监察对象不服政纪处分的申述和有关监察对象的检举、控告。
（4） 制定党风党纪教育规划和有关维护党纪的措施，做好纪检、监察工作方针、政策的宣传工作，组织党员和机关工作人员进行遵纪守法、廉洁奉公的教育。
（5） 负责纪检、监察工作有关政策问题的调查研究，参与制订党内有关法规，对有损国家集体利益的规定，及时提出建议和修改。
（6） 负责本辖区内纪检监察有关资料、统计工作。
（7） 承办镇党政和上级纪检监察机关交办的其他事项。
武装部
镇武装部是镇党政负责管理武装工作的职能部门。主要职责：
（1） 负责民兵组织建设和武装装备管理，组织、带领民兵参加两个文明建设。
（2） 负责民兵、预备役人员的登记、政治教育和军事训练工作。
（3） 负责征集兵员工作，做好国防工事和人防工事的维护和管理。
（4） 负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务。
（5） 站时负责组织并带领民兵、预备役人员参军参战，支援前线，保卫后方等工作。
（6） 组织和带领民兵完成救灾抢险等危难险重任务。
（7） 负责做好本辖区内有关武装工作的资料、统计工作。
（8） 承办镇党政和上级交办的其他事项。
工会委员会
镇工会是镇党委领导下的群众组织。主要职责：
（1） 宣传贯彻执行党在各个时期的有关工会的方针、政策，围绕党的中心做好工会工作，贯彻执行党委和上级工会的工作部署，制订辖区内工会的工作计划，并组织实施。指导辖区内各会组织开展工作。
（2） 指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动安全、卫生、保护实施监督检查，依法调查处理劳动关系。
（3） 协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益，及时向党委、政府反映职工的要求和建议，并做好职工的政治思想教育工作。
（4） 组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新，职工群众科技活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。
（5）指导本辖区内基层工会开展职工政治思想、文化、技术教育、培训和健康的文体、娱乐活动。
（5） 做好本辖区内工会的思想、组织、作风建设。
（6） 负责本辖区内有关工会的资料、统计工作。
（7） 承办镇党政和上级工会交办的其他事项。
中国共产主义青年团镇委员会
镇共青团是镇党委领导下的群众组织。主要职责：
（1）宣传贯彻执行党在各个时期的方针、政策，围绕党的中心任务做好共青团工作，贯彻执行镇委和上级团委的工作部署，制定辖区内共青团的工作规划并组织实施，指导辖区内各共青团组织开展工作。
（2）组织青年进行政治理论和科学文化知识的学习，推荐优秀团员、青年入党，领导少先队工作，向各级党政推荐青年优秀人才。
（3）组织青年开展服务于社会的志愿者活动和有益身心健康的文化娱乐活动。
（4）加强同外地共青团组织的联系，向党政反映青年的意见和要求，维护青少年的合法权益。
（5）做好本辖区内共青团、青年工作的资料、统计工作。
（6）承办镇党政和上级交办的其他事项。
妇女联合会
镇妇联是镇党委领导下的群众组织。主要职责：
（1） 宣传贯彻党在各个时期的路线、方针、政策，围绕党的中心任务做好妇女工作；工程执行镇和上级有关妇联工作的工作部署，制订妇女儿童事业工作计划并组织实施；指导辖区内妇女组织开展工作。
（2） 组织妇女学习科学文化知识、增强妇女自尊、自信、自立、自强的信心。动员妇女参加社会主义现代化建设，开展“巾帼建功”等各项有益活动。
（3） 维护妇女儿童合法权益，及时向党委和政府反映妇女的意见和要求；协同有关部门制定有关妇女儿童工作规划和条例，为妇女儿童办实事、办好事。
（4） 加强妇女干部队伍建设，配合当地组织部门做好优秀妇女人才的培养、推荐工作。
（5） 负责本辖区内妇联工作的资料、统计工作。
（6） 承办镇党政和上级交办的其他任务。
2、镇政府系统机构设置及主要职责
政府系统设置5个内设机构：
（1） 党政办公室（人大常委会办公室）：负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务工作；负责文秘、资料、档案、保密、信访和计划、统计工作，负责机关的行政管理、后勤服务和综合协调等工作；承担镇工会、共青团和妇联的日常工作。
（2） 经济发展和农业办公室（农村经济管理办公室）：贯彻执行党和国家在农村的各项经济政策、法规；编制镇经济建设发展规划；负责辖区内的经济发展和管理工作；检查、指导、监督本辖区内各单位的经济发展工作；负责贸易、粮食、物价的管理工作，协调交通运输、工商、税务、金融、邮电等部门工作；负责本辖区内安全生产的监督管理工作；负责农业、林业、渔业、水利、畜牧、农业科技、农机管理等工作；负责农村经营管理、做好农村承包合同、发展农村经济等工作；负责辖区内农口各业的信息、资料、统计、档案的管理工作，做好农口事业单位的管理协调工作；
财政办公室：负责编制本镇财政预算、决算草案并组织执行，负责本镇财务管理及国有资产管理工作；负责农村合作经济审计和会计辅导工作，监督财政政策和财经纪律的执行。财政办公室挂牌后业务独立运行。
（3） 维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室：负责组织、协调各村和属地各部门、各单位开展维护稳定和社会治安综合治理等工作；负责辖区内法庭、派出所、司法所等有关部门的协调工作；负责辖区内维护稳定和社会治安综合治理的日常工作，经常开展对影响社会稳定的因素和苗头的排查工作，掌握辖区内维稳及综治工作进展情况，并及时向镇党政和上级主管部门报告；承担流动人口出租屋管理服务工作。
（4） 公共事业发展办公室（城乡管理办公室）：负责教育、卫生（包括食品安全、新型农村合作医疗管理工作）、文化、科技、体育、民政、就业和社会保障、侨联、侨务、残联等社会公共事业工作；负责辖区内的城乡建设、市政管理、环境保护和行政执法等工作。
（5） 人口和计划生育办公室：负责人口和计划生育的宣传教育和管理工作，组织实施辖区内的计划生育工作，落实人口与计划生育任务。
（二）人员编制和领导职数
后宅镇行政编制49名；机关后勤服务人员数6名。
镇党委设委员共11名，其中书记1名（兼任人大主席团主席）、副书记2名（1名兼任镇长，1名为专职副书记）；政府正副镇长4名（其中1名党员副镇长原则上与党委委员交叉任职）。党委委员包括镇纪委书记、组织委员、宣传统战委员、武装部部长，镇人大专职副主席。
党政办公室主任1名，副主任3名；经济发展和农业办公室主任1名，副主任3名；财政办公室主任1名（由党委副书记兼任），副主任1名；公共事业发展办公室主任1名，副主任2名；人口和计划生育办公室主任1名，副主任1名。
镇综治信访维稳中心按南机编【2010】16号文精神，设专职副主任1名，副科级，所配人员使用镇维稳综治办编制。
二、镇属下事业单位
（一）事业单位的设置及主要任务
镇设置事业站所（中心）4个，正股级。
    1、人力资源和社会保障所：负责辖区内人才开发的规划、管理，人才引进、培训、考核、人才统计，农村人才的开发、管理服务工作；负责辖区内劳动关系协调、劳动争议调解、就业服务、失业登记、职业培训、劳务输出、农民工权益维护、社会保障、城镇医保、新农合、低保、纠集救助等服务工作。
    2、农业技术服务中心（水产技术推广站、林业工作站、隆澳盐场）：负责组织指导农、林、牧、副、渔业新技术、新成果、新品种、新机具的推广应用；负责对村民发展生产提供产前、产中、产后服务。发展辖区内盐业生产和原盐公收过程的指导、管理、服务和协调以及生产设施的维修、保养和改造建设工作。负责原盐的深加工及以原盐为原料的产品研制、开发和利用，推进盐业综合经济发展。
    3、文化服务中心：负责农村的文化建设和管理。组织和举办群众文化、娱乐体育活动，活跃群众文化生活；宣传党的路线方针政策，普及科学文化知识，传递经济信息；组织、辅导村（社区）文化室工作，搜集、整理民族民间艺术遗产，做好文物和非物质文化遗产的宣传保护工作，管理好当地基层群众文化事业、公共文化、广播电视设施建设；受镇和上级业务主管部门的委托，协助做好对文化、广播电视、新闻出版、版权经营活动的管理检查、监督工作。
    4、环卫所（城建所）：协助做好辖区内环境卫生管理、监督、检查；负责镇区公共卫生的清理，公共卫生设施的规划、建设、维护、管理和辖区内各部门、村环境卫生管理工作的指导；负责辖区内垃圾废物的转运和处理。负责对镇辖区内授权委托的道路设施、民房等建设项目进行审查，上报县规划建设主管部门审批；负责辖区内一般道路的维修，协助城管部门做好市政设施和市容市貌的管理工作。
（二）人员编制和领导职数
1、人力资源和社会保障服务所核定事业编制5名。其中所长1名、副所长1名。
2、农业技术服务中心核定事业编制16名。其中主任1名、副主任3名。
3、文化服务中心核定事业编制3名。其中主任或副主任1名。
4、环卫所核定事业编制11名。其中主任1名、副主任3名。
（三）经费来源
镇下属事业单位人员经费由财政核拨。
二、预算执行情况分析
第二部分后宅镇人民政府2017年部门决算表（见附件）
第三部分后宅镇人民政府2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
后宅镇人民政府2017年度总收入万元，其中本年收入8049.54万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入7884.54万元，比上年决算数增加1769.38万元，增长28.93 %。主要原因：一是项目资金，二是人员工资增加，三是政府运作费用增加。
2．上级补助收入165万元，比上年决算数减少19.19万元。下降10.41 %。主要原因：上级补助数减少。
（二）年度支出总体情况
后宅镇人民政府2017年度总支出10676.97万元，其中本年支出10676.97万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出1951.65万元，主要用于镇政府日常办公经费、人员开支及镇级相关民生支出事务等，比上年决算数减少264.23万元，下降11.92%，主要原因是乡镇结算经费减少及压减一般性支出等。
2.公共安全支出5万元，主要用于戒毒社会康复工作经费，比上年决算数增加5万元，增长100%，主要原因是去年同期无此项目。
3.文化体育与传媒支出6万元，主要用于创文等相关项目支出，比上年决算数减少19.6万元，减少76.56%，主要原因是去年同期创文支出数较大。
4.社会保障和就业支出48.27万元，主要用于村居干部养老保险及社区集体职工工资补助，比上年决算数增加18.27万元，增加60.9%，主要原因是去年同期无村居干部养老保险。
5. 医疗卫生和计划生育支出43.17万元，主要用于计生干部补贴，比上年决算数减少38.08万元，减少46.87%，主要原因是去年同期拨付城乡医保扩面经费今年无此项目。
6.城乡社区支出4961.74万元，主要用于新增地方政府债券用于农村人居环境建设及金龙路改造等，比上年决算数增加4685.55万元，增加1696.50%，主要原因是新增地方政府债券用于农村人居环境建设及金龙路改造等。
7. 农林水支出1117.97万元，主要用于精准扶贫、村居干部补贴及办公经费等，比上年决算数增加478.56万元，增加74.84%，主要原因是精准扶贫投入增加及村居干部补贴及办公经费提标等。
8. 资源勘探信息等支出14.56万元，主要支出项目有安全生产监管，比上年决算数增加9.83万元，增长207.85%，主要原因安全生产监管费用增加。
9.国土海洋气象等支出2524.6万元，主要用于后江渔港建设等，比上年决算数增加2805.6万元，增长175.35%，主要原因是后江渔港建设投入增多等。
10. 其他支出4万元，主要用于其他项目支出，比上年决算数减少21万元，减少84%，主要原因是其他办公事务费用减少。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
后宅镇人民政府2017年度财政拨款收入合计8049.54万元。其中：
财政拨款收入7884.54万元，比上年决算数增加1769.38万元，增长28.93 %。主要原因：一是项目资金，二是人员工资增加，三是政府运作费用增加；上级补助收入165万元，比上年决算数减少19.19万元。下降10.41 %。主要原因：上级补助收入减少。
（二）2017年度财政拨款支出说明
后宅镇人民政府2017年度财政拨款支出合计10676.97万元。其中：
一般公共预算财政拨款支出10676.97万元，比年初预算数增加8103.13万元，增长314.83%；主要原因是项目支出费用增加；政府性基金预算财政拨款支出165万元，比年初预算数增加165万元，增长100%；主要原因是其他专项资金安排的支出增加。
分功能科目看，1.一般公共服务（类）1951.65万元，主要用于人员工资津贴、办公费、邮电费、接待费、公务用车运行维护费；2.公共安全支出5万元，主要用于戒毒社区康复经费；3.文化体育与传媒支出6万元，主要用于创文等项目支出；4.社会保障和就业支出48.27万元，主要用于社区集体职工工资补助及村居干部养老保险；5.医疗卫生和计划生育支出43.17万元，主要用于计生干部补贴等；6.城乡社区支出4961.74万元，主要用于新增地方政府债券用于农村人居环境建设及金龙路改造等；7. 农林水支出1117.97万元，主要用于精准扶贫、村居干部补贴及办公经费等；8. 资源勘探信息等支出14.56万元，主要用于安全生产监管；9.国土海洋气象等支出2524.6万元，主要用于后江渔港项目建设；10. 其他支出4万元，主要用于其他办公事务。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
后宅镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成预算4.5万元的85.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3.6万元的83.33%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算0.9万元的94.44%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比
上年减少2.06万元，下降34.86%。其中：因公出国（境）
费支出决算减少1.92万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.4万元，下降11.76 %；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长44.1%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是上级没有安排出访；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是报废一辆车辆；公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费0万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占77.92%；公务接待费支出0.85万元，占22.1%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出3万元，2017年局后宅镇人民政府单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务派车。
3.公务接待费支出0.85万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待0.85万元。2017年，后宅镇人民政府共接待发生国内接待6次，接待人数共98人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出973.27万元，比上年增加488.13万元，增长100.61%。主要原因是：办公费用和相关机构事务支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府没有采购预算。
（三）国有资产占用情况
2017年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般
公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我镇没有绩效管理项目。

第四部分名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业
名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门
可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得
的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息
收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财
政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收
入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (1)因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (2)公务用车购置及运行费，指单位公夯用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 (3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：广东省汕头市南澳县后宅镇人民政府2017.XLS